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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SOS BOM HUMOR DOUTORES PALHAÇOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 16570 Data de lançamento: 06/11/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 152 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS EM ATIVIDADES DE HUMANIZAÇÃO VISANDO O BEM ESTAR DOS PACIENTES, COM VISITAS JUNTO AOS ESF'S,UNIDADES DE SAÚDE, ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS E LAR DO IDOSO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº152/2023, PARECER JURÍDICO Nº378/2023 E CONTRATO Nº150/2023. VIGÊNCIA: 31/10/2024 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2023 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS EM ATIVIDADES DE HUMANIZAÇÃO VISANDO O BEM ESTAR DOS PACIENTES, COM VISITAS JUNTO AOS ESF'S,UNIDADES DE SAÚDE, ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS E LAR DO IDOSO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº152/2023, PARECER JURÍDICO Nº378/2023 E CONTRATO Nº150/2023. VIGÊNCIA: 31/10/2024 3.000,00
08/12/2023 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS EM ATIVIDADES DE HUMANIZAÇÃO VISANDO O BEM ESTAR DOS PACIENTES, COM VISITAS JUNTO AOS ESF'S,UNIDADES DE SAÚDE, ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS E LAR DO IDOSO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº152/2023, PARECER JURÍDICO Nº378/2023 E CONTRATO Nº150/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 31 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.500,00
15/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS EM ATIVIDADES DE HUMANIZAÇÃO VISANDO O BEM ESTAR DOS PACIENTES, COM VISITAS JUNTO AOS ESF'S,UNIDADES DE SAÚDE, ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS E LAR DO IDOSO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº152/2023, PARECER JURÍDICO Nº378/2023 E CONTRATO Nº150/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 31 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.500,00
28/12/2023 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS EM ATIVIDADES DE HUMANIZAÇÃO VISANDO O BEM ESTAR DOS PACIENTES, COM VISITAS JUNTO AOS ESF'S,UNIDADES DE SAÚDE, ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS E LAR DO IDOSO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº152/2023, PARECER JURÍDICO Nº378/2023 E CONTRATO Nº150/2023. VIGÊNCIA 31/10/2024 . LIQUIDADO CFE. NF Nº 35 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GEAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LETICIA O.R. BRONSTRUP. 1.500,00
09/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16570/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.500,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.