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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16583	Data de lançamento:	08/11/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MANGUEIRA INTER COOLER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INTERCOOLER PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VTR RESGATE 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 055/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 3988/2023.	360,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2023	PEÇAS, MANGUEIRA INTER COOLER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INTERCOOLER PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VTR RESGATE 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 055/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 3988/2023.	360,00
09/11/2023	PEÇAS, MANGUEIRA INTER COOLER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INTERCOOLER PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VTR RESGATE 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 055/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 3988/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4192 ANEXA E TESTADA PELO 2º SGTO. RICARDO GASTRING.		360,00
14/11/2023	Pagamento de Empenho 16583/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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