Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16584
Data de lançamento:
08/11/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SETOR PESSOAL GKDC Nº 049/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3987/2023.
242,76
242,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2023
SERVIÇO RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SETOR PESSOAL GKDC Nº 049/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3987/2023.
242,76
08/11/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SETOR PESSOAL GKDC Nº 049/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3987/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 143134 ANEXA E ATESTADA PELA SERVIDORA GRACIELA K DE CAMPOS.
242,76
09/11/2023
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO PROJETO ATIVIDADE INCORRETA
-242,76
09/11/2023
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR E DESPESA INCORRETOS.
-242,76
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
