| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JACINTA REBELATO ME |
| Número do empenho: | 16586 | Data de lançamento: | 08/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Recepções e Homenagens | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA HÓSPEDE OFICIAL CFE DECRETO 4.785/23, CARLOS AUGUSTO PESSOA DE BRUM, PATRONO DA 4ª FELIBI, REALIZADO DE 17 A 21 DE OUTUBRO DE 2023, CFE MEM SAP 527/2023 DE 25/10/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 100/2023 E PARECER JURIDICO Nº 388/2023 HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 07/11/2023. | 1.075,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA HÓSPEDE OFICIAL CFE DECRETO 4.785/23, CARLOS AUGUSTO PESSOA DE BRUM, PATRONO DA 4ª FELIBI, REALIZADO DE 17 A 21 DE OUTUBRO DE 2023, CFE MEM SAP 527/2023 DE 25/10/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 100/2023 E PARECER JURIDICO Nº 388/2023 HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 07/11/2023. | 1.075,00 | ||
| 08/11/2023 | LIQUIDAÇÃO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA HÓSPEDE OFICIAL CFE DECRETO 4.785/23, CARLOS AUGUSTO PESSOA DE BRUM, PATRONO DA 4ª FELIBI, REALIZADO DE 17 A 21 DE OUTUBRO DE 2023, CFE MEM SAP 527/2023 DE 25/10/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 100/2023 E PARECER JURIDICO Nº 388/2023 HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 07/11/2023. | 1.075,00 | ||
| 14/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16586/2023 JACINTA REBELATO ME - 3936 | 1.075,00 | ||
| TOTAL | 1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
