SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE TRANSPORTAR A PROFESSORA QUE REPRESENTARÁ A SECDT NO PROGRAMA NACIONAL DE CRIANÇA ALFABETIZADA PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 09/11/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1565/2023. SAÍDA AS 6H E RETORNO AS 21H DO DIA 09/11/23.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE TRANSPORTAR A PROFESSORA QUE REPRESENTARÁ A SECDT NO PROGRAMA NACIONAL DE CRIANÇA ALFABETIZADA PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 09/11/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1565/2023. SAÍDA AS 6H E RETORNO AS 21H DO DIA 09/11/23.
180,00
09/11/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE TRANSPORTAR A PROFESSORA QUE REPRESENTARÁ A SECDT NO PROGRAMA NACIONAL DE CRIANÇA ALFABETIZADA PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 09/11/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1565/2023. SAÍDA AS 6H E RETORNO AS 21H DO DIA 09/11/23.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
180,00
27/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016673/2023
CASSIO ANTONIO MARTINS - 17696
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
