| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 16692 | Data de lançamento: | 10/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO CORPO DE BOMBEIROS DE IBIRUBÁ. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 280/2023. | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO CORPO DE BOMBEIROS DE IBIRUBÁ. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 280/2023. | 850,00 | ||
| 10/11/2023 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO CORPO DE BOMBEIROS DE IBIRUBÁ. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA VALDIR OLAVO LAGEMANN. NOV/23 | 328,89 | ||
| 17/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO CORPO DE BOMBEIROS DE IBIRUBÁ. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA VALDIR OLAVO LAGEMANN. NOV/23 | 328,89 | ||
| 18/12/2023 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO CORPO DE BOMBEIROS DE IBIRUBÁ. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 280/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.NOV/2023. | 331,57 | ||
| 18/12/2023 | ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -189,54 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16692/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 331,57 | ||
| TOTAL | 660,46 | 660,46 | 660,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
