Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
16692
Data de lançamento:
10/11/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
CONVÊNIO FUNREBOM
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO CORPO DE BOMBEIROS DE IBIRUBÁ. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 280/2023.
0,00
850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2023
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO CORPO DE BOMBEIROS DE IBIRUBÁ. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 280/2023.
850,00
10/11/2023
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO CORPO DE BOMBEIROS DE IBIRUBÁ. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA VALDIR OLAVO LAGEMANN. NOV/23
328,89
17/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO CORPO DE BOMBEIROS DE IBIRUBÁ. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA VALDIR OLAVO LAGEMANN. NOV/23
328,89
18/12/2023
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO CORPO DE BOMBEIROS DE IBIRUBÁ. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 280/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.NOV/2023.
331,57
18/12/2023
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO
-189,54
21/12/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16692/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
331,57
TOTAL
660,46
660,46
660,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
