SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 31/10 À 01/11 A FIM DE LEVAR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA, CFME DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
0,00
820,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2023
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 31/10 À 01/11 A FIM DE LEVAR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA, CFME DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
820,40
13/11/2023
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 31/10 À 01/11 A FIM DE LEVAR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA, CFME DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
820,40
21/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016698/2023
CASSIO ANTONIO MARTINS - 17696
820,40
TOTAL
820,40
820,40
820,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
