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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLAUDIA APARECIDA DINIZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 167 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 34 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES DE HUMANIZAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS, POSTOS DE SAÚDE, LAR DO IDOSO, VISANDO MELHORAR O BEM ESTAR DOS PACIENTES ATRAVÉS DA INTERAÇÃO COM OS INTERNADOS CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº34/2022 CONTRATO 084/2022.VIGENCIA 05/07/2022.VALOR R$ 500,00 0,00 3.083,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 VALOR REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES DE HUMANIZAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS, POSTOS DE SAÚDE, LAR DO IDOSO, VISANDO MELHORAR O BEM ESTAR DOS PACIENTES ATRAVÉS DA INTERAÇÃO COM OS INTERNADOS CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº34/2022 CONTRATO 084/2022.VIGENCIA 05/07/2022.VALOR R$ 500,00 3.083,34
01/02/2023 VALOR REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES DE HUMANIZAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS, POSTOS DE SAÚDE, LAR DO IDOSO,CONTRATO 084/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 243 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. JAN/23. 500,00
09/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES DE HUMANIZAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS, POSTOS DE SAÚDE, LAR DO IDOSO,CONTRATO 084/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 243 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. JAN/23. 500,00
06/03/2023 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES DE HUMANIZAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS, POSTOS DE SAÚDE, LAR DO IDOSO, VISANDO MELHORAR O BEM ESTAR DOS PACIENTES ATRAVÉS DA INTERAÇÃO COM OS INTERNADOS CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº34/2022 CONTRATO 084/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/249 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.FEVEREIRO/2023. 500,00
08/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF. PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES DE HUMANIZAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS, POSTOS DE SAÚDE, LAR DO IDOSO, VISANDO MELHORAR O BEM ESTAR DOS PACIENTES ATRAVÉS DA INTERAÇÃO COM OS INTERNADOS CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº34/2022 CONTRATO 084/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/249 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.FEVEREIRO/2023. 500,00
06/04/2023 VALOR REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES DE HUMANIZAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS, POSTOS DE SAÚDE, LAR DO IDOSO, CONTRATO 084/2022.VIGENCIA 05/07/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 261 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.MARÇO/23 500,00
17/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES DE HUMANIZAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS, POSTOS DE SAÚDE, LAR DO IDOSO, CONTRATO 084/2022.VIGENCIA 05/07/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 261 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.MARÇO/23 500,00
02/05/2023 VALOR REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES DE HUMANIZAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS, POSTOS DE SAÚDE, LAR DO IDOSO, VISANDO MELHORAR O BEM ESTAR DOS PACIENTES ATRAVÉS DA INTERAÇÃO COM OS INTERNADOS CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº34/2022 CONTRATO 084/2022.VIGENCIA 05/07/2022.VALOR R$ 500,00 LIQUIDADO CFE. NF Nº 273 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.ABR/23. 500,00
08/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 167/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 500,00
05/06/2023 VALOR REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES DE HUMANIZAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS, POSTOS DE SAÚDE, LAR DO IDOSO, VISANDO MELHORAR O BEM ESTAR DOS PACIENTES ATRAVÉS DA INTERAÇÃO COM OS INTERNADOS CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº34/2022 CONTRATO 084/2022.VIGENCIA 05/07/2022.VALOR R$ 500,00 LIQUIDADO CFE. NF Nº 286 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. MAIO/23. 500,00
13/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES DE HUMANIZAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS, POSTOS DE SAÚDE, LAR DO IDOSO, VISANDO MELHORAR O BEM ESTAR DOS PACIENTES ATRAVÉS DA INTERAÇÃO COM OS INTERNADOS CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº34/2022 CONTRATO 084/2022.VIGENCIA 05/07/2022.VALOR R$ 500,00 LIQUIDADO CFE. NF Nº 286 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. MAIO/23. 500,00
06/07/2023 VALOR REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES DE HUMANIZAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS, POSTOS DE SAÚDE, LAR DO IDOSO, CONTRATO 084/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 296 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAPUDE GIOVANI M DIESEL. JUNHO/23 500,00
12/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES DE HUMANIZAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS, POSTOS DE SAÚDE, LAR DO IDOSO, CONTRATO 084/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 296 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAPUDE GIOVANI M DIESEL. JUNHO/23 500,00
16/10/2023 VALOR REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES DE HUMANIZAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS, POSTOS DE SAÚDE, LAR DO IDOSO, VISANDO MELHORAR O BEM ESTAR DOS PACIENTES ATRAVÉS DA INTERAÇÃO COM OS INTERNADOS CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº34/2022 CONTRATO 084/2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 35 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 83,34
19/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 167/2023 - REF. OUTUBRO/2023 CLAUDIA APARECIDA DINIZ - 16622 83,34
TOTAL 3.083,34 3.083,34 3.083,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.