Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 22 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,64 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº6464/2023. |
17.400,00 |
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| 30/11/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 22 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,64 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº6464/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1328 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023. |
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11.600,00 |
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| 07/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16700/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.044,36 |
| 07/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 16700/2023 |
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555,64 |
| 20/12/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 22 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,64 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº6464/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1337 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023. |
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5.800,00 |
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| 26/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16700/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.494,40 |
| 26/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 16700/2023 |
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305,60 |
| TOTAL |
17.400,00 |
17.400,00 |
17.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
