Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO DIÁRIO DE 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,25 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2024 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº10727/2023. |
19.431,00 |
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| 30/11/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO DIÁRIO DE 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,25 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº10727/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/507 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023.
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10.795,00 |
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| 07/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16703/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.795,00 |
| 19/12/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-2.698,75 |
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| 20/12/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO DIÁRIO DE 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,25 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº10727/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/511 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023.
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5.937,25 |
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| 26/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16703/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.937,25 |
| TOTAL |
16.732,25 |
16.732,25 |
16.732,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
