Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,81 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº6466/2023. |
20.574,00 |
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| 30/11/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,81 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2021 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº6466/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/187 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023. |
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11.430,00 |
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| 07/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16704/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.430,00 |
| 19/12/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-2.857,50 |
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| 20/12/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,81 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2021 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº6466/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/193 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023. |
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6.286,50 |
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| 26/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16704/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.286,50 |
| TOTAL |
17.716,50 |
17.716,50 |
17.716,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
