Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº076-2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2024 - SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº8136/2023. |
19.225,30 |
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| 30/11/2023 |
VALOR REF SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº076-2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/312 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023. |
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10.680,72 |
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| 07/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16705/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.680,72 |
| 19/12/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-2.670,18 |
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| 20/12/2023 |
VALOR REF SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº076-2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/315 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023. |
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5.874,40 |
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| 26/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16705/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.874,40 |
| TOTAL |
16.555,12 |
16.555,12 |
16.555,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
