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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARINILSE APARECIDA BATTISTEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	16711	Data de lançamento:	13/11/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA 17ª EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFANCIA DIA 20/11/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2187/2023. SAÍDA AS 3H E RETORNO AS 23H.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA 17ª EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFANCIA DIA 20/11/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2187/2023. SAÍDA AS 3H E RETORNO AS 23H.	180,00
13/11/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA 17ª EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFANCIA DIA 20/11/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2187/2023. SAÍDA AS 3H E RETORNO AS 23H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.		180,00
27/11/2023	estorno de liquidação de diária de viagem não realizada.		-180,00
27/11/2023	ESTORNO DE DIÁRIA (VIAGEM NÃO REALIZADA)	-180,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00