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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049	Exportar os Dados

Número do empenho:	16719	Data de lançamento:	13/11/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2162/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	29,38	29,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2023	LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2162/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	29,38
27/12/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2162/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/050807165 ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LETÍCIA O.ROCKENBACH BRONSTRUP.		29,38
28/12/2023	Pagamento de Empenho 16719/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			29,38
TOTAL		29,38	29,38	29,38
SALDO A PAGAR				0,00