| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODOLIR JOSE GATTI |
| Número do empenho: | 16721 | Data de lançamento: | 13/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | VIAGENS - SECRET DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 230.00 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROSDA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA/IJUÍ NO DIA 06/11/2023 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2154/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº30/2023. | 4,00 | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROSDA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA/IJUÍ NO DIA 06/11/2023 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2154/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº30/2023. | 920,00 | ||
| 21/11/2023 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROSDA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA/IJUÍ NO DIA 06/11/2023 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2154/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº30/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 71 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CESAR CONSTANTINO. | 920,00 | ||
| 23/11/2023 | Pagamento de Empenho 16721/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
