| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 |
| Número do empenho: | 16726 | Data de lançamento: | 13/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 71.50 | Pedreiro / Colocação de piso | 39,58 | 2.829,97 |
| 64.00 | Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro | 19,75 | 1.264,00 |
| 16.00 | Carpinteiro VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO SE Nº1528/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº111/2023. | 18,97 | 303,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | Pedreiro / Colocação de piso Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro Carpinteiro VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO SE Nº1528/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº111/2023. | 4.397,49 | ||
| 17/11/2023 | Pedreiro / Colocação de piso Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro Carpinteiro VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO SE Nº1528/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº111/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DMD DERLI GOULART. | 4.397,49 | ||
| 29/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016726/2023 JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 - 32347 | 4.397,49 | ||
| TOTAL | 4.397,49 | 4.397,49 | 4.397,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
