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Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	16734	Data de lançamento:	13/11/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE LAVAGENS DO VEÍCULO FIESTA Nº147 CFE.DFD SO Nº015/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	40,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2023	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE LAVAGENS DO VEÍCULO FIESTA Nº147 CFE.DFD SO Nº015/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	160,00
20/12/2023	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE LAVAGENS DO VEÍCULO FIESTA Nº147 CFE.DFD SO Nº015/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		160,00
27/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16734/2023 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00