Nome do Credor: PATRICK YDNER MARTELLI 00388298006
Dados do Empenho
Número do empenho:
16739
Data de lançamento:
13/11/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA. CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E CHIPS DESCARTÁVEIS PARA O 2º PEDAL PITANGUEIRA, CFE MEMORANDO SECTD 329/2023 DE 28/08/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 097/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 374/2023 HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 27/10/2023.
0,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2023
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA. CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E CHIPS DESCARTÁVEIS PARA O 2º PEDAL PITANGUEIRA, CFE MEMORANDO SECTD 329/2023 DE 28/08/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 097/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 374/2023 HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 27/10/2023.
3.500,00
21/11/2023
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA. CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E CHIPS DESCARTÁVEIS PARA O 2º PEDAL PITANGUEIRA, CFE MEMORANDO SECTD 329/2023 DE 28/08/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 097/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 374/2023 HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 27/10/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DE DESPORTO DERLI GULARTE.
3.500,00
29/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016739/2023
PATRICK YDNER MARTELLI 00388298006 - 33936
3.500,00
TOTAL
3.500,00
3.500,00
3.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
