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Exercício: 2023
Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	16740	Data de lançamento:	13/11/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.EMP.COMPL. AO Nº 6320/2023.	0,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.EMP.COMPL. AO Nº 6320/2023.	1.800,00
13/11/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.EMP.COMPL. AO Nº 6320/2023. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 5063 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. OUT/23.		132,30
17/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16740/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			132,30
11/12/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.EMP.COMPL. AO Nº 6320/2023. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 5188 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. NOV/23.		1.072,00
18/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16740/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.072,00
22/12/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.EMP.COMPL. AO Nº 6320/2023. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 5277 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUM. DEZ/23		141,75
22/12/2023	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-453,95
28/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16740/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			141,75
TOTAL		1.346,05	1.346,05	1.346,05
SALDO A PAGAR				0,00