Nome do Credor: CLÍNICA HOSPITALAR RESSIGNIFICAR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16759
Data de lançamento:
16/11/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE MENSALIDADE (OUTUBRO) DE ACOLHIMENTO (TRATAMENTO E DESINTOXICAÇÃO) DE PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708507337986977, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1983/2023.
0,00
4.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2023
VALOR REFERENTE MENSALIDADE (OUTUBRO) DE ACOLHIMENTO (TRATAMENTO E DESINTOXICAÇÃO) DE PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708507337986977, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1983/2023.
4.500,00
16/11/2023
VALOR REFERENTE MENSALIDADE (OUTUBRO) DE ACOLHIMENTO (TRATAMENTO E DESINTOXICAÇÃO) DE PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708507337986977, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1983/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 278 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
4.500,00
21/11/2023
Pagamento de Empenho 16759/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.500,00
TOTAL
4.500,00
4.500,00
4.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
