Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NO DAER E NA CORSAN, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 17/11, CFE MEMORANDO SAP 558/2023.
0,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NO DAER E NA CORSAN, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 17/11, CFE MEMORANDO SAP 558/2023.
260,00
16/11/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NO DAER E NA CORSAN, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 17/11, CFE MEMORANDO SAP 558/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO P DONINELLI.
260,00
17/11/2023
Pagamento de Empenho 16764/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
