| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE ANTONIO HENTGES |
| Número do empenho: | 16774 | Data de lançamento: | 17/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDAS NO MINISTÉRIO DA CULTURA, FNDE, MINISTÉRIO DA SAÚDE E GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS, EM BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 19/11 ÀS 14 HRS E RETORNO DIA 23/11 ÀS 23 HRS (SAÍDA DE POA DIA 20/11 ÀS 05:20H E RETORNO DIA 23/11 EM POA ÀS 20 HRS), CFE MEMORANDO SE 1600/2023. | 2.664,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDAS NO MINISTÉRIO DA CULTURA, FNDE, MINISTÉRIO DA SAÚDE E GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS, EM BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 19/11 ÀS 14 HRS E RETORNO DIA 23/11 ÀS 23 HRS (SAÍDA DE POA DIA 20/11 ÀS 05:20H E RETORNO DIA 23/11 EM POA ÀS 20 HRS), CFE MEMORANDO SE 1600/2023. | 2.664,00 | ||
| 17/11/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDAS NO MINISTÉRIO DA CULTURA, FNDE, MINISTÉRIO DA SAÚDE E GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS, EM BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 19/11 ÀS 14 HRS E RETORNO DIA 23/11 ÀS 23 HRS (SAÍDA DE POA DIA 20/11 ÀS 05:20H E RETORNO DIA 23/11 EM POA ÀS 20 HRS), CFE MEMORANDO SE 1600/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 2.664,00 | ||
| 17/11/2023 | Pagamento de Empenho 16774/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.664,00 | ||
| TOTAL | 2.664,00 | 2.664,00 | 2.664,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
