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Exercício: 2023
Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068	Exportar os Dados

Número do empenho:	16779	Data de lançamento:	17/11/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
68.82	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTÃO - PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2218/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2022.	16,71	1.149,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2023	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTÃO - PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2218/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2022.	1.149,98
20/11/2023	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTÃO - PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2218/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.149,98
22/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16779/2023 JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086			1.149,98
TOTAL		1.149,98	1.149,98	1.149,98
SALDO A PAGAR				0,00