| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 |
| Número do empenho: | 16779 | Data de lançamento: | 17/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 68.82 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTÃO - PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2218/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2022. | 16,71 | 1.149,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTÃO - PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2218/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2022. | 1.149,98 | ||
| 20/11/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTÃO - PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2218/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.149,98 | ||
| 22/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16779/2023 JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086 | 1.149,98 | ||
| TOTAL | 1.149,98 | 1.149,98 | 1.149,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
