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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16784	Data de lançamento:	17/11/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
334.00	Registro de Preços para futura Aquisição de 10.000 toneladas de pedra brita nº 3, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 334 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 3 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE LINHA 8, PINHEIRINHO E VILA SECA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 056-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83-2022 E MEMORANDO SO 827/2023.	60,00	20.040,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2023	Registro de Preços para futura Aquisição de 10.000 toneladas de pedra brita nº 3, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 334 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 3 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE LINHA 8, PINHEIRINHO E VILA SECA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 056-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83-2022 E MEMORANDO SO 827/2023.	20.040,00
22/11/2023	Registro de Preços para futura Aquisição de 10.000 toneladas de pedra brita nº 3, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 334 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 3 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE LINHA 8, PINHEIRINHO E VILA SECA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 056-2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 27757 ANEX AE ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC. E MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		20.040,00
08/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16784/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			19.799,52
08/12/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16784/2023			240,48
TOTAL		20.040,00	20.040,00	20.040,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22/11/2023	240,48	8578/2023	Lançada
TOTAL		240,48

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