SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR ALUNO EM AGENDA DO PROJETO VEREADOR MIRIM NO PALÁCIO PIRATINI, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E MUSEU DA PUC, NO DIA 16/11, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 1597/2023.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/11/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR ALUNO EM AGENDA DO PROJETO VEREADOR MIRIM NO PALÁCIO PIRATINI, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E MUSEU DA PUC, NO DIA 16/11, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 1597/2023.
180,00
17/11/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR ALUNO EM AGENDA DO PROJETO VEREADOR MIRIM NO PALÁCIO PIRATINI, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E MUSEU DA PUC, NO DIA 16/11, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 1597/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
180,00
15/12/2023
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO (CAFÉ)
-36,00
15/12/2023
ESTORNO DE DIÁRIA (CAFÉ) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.
-36,00
19/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016803/2023
ODETE ELISABETH FLACH - 10666
144,00
TOTAL
144,00
144,00
144,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
