| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE ANTONIO HENTGES |
| Número do empenho: | 16808 | Data de lançamento: | 18/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 19/11, A FIM DE SE DESLOCAR ATÉ O AEROPORTO COM DESTINO À BRASÍLIA E RETONO NO DIA 23/11 , CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. | 820,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2023 | VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 19/11, A FIM DE SE DESLOCAR ATÉ O AEROPORTO COM DESTINO À BRASÍLIA E RETONO NO DIA 23/11 , CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. | 820,40 | ||
| 18/11/2023 | VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 19/11, A FIM DE SE DESLOCAR ATÉ O AEROPORTO COM DESTINO À BRASÍLIA E RETONO NO DIA 23/11 , CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 820,40 | ||
| 20/11/2023 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DATA INCORRETA | -820,40 | ||
| 20/11/2023 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DATA INCORRETA | -820,40 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
