Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16810
Data de lançamento:
20/11/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO PALESTRA REALIZADO PELO SR. CLAUDIO FOLMER, NO DIA 10/10, CFE MEMORANDO SICOE Nº 304/2023. ORDEM DE COMPRA 4008/2023.
737,14
737,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO PALESTRA REALIZADO PELO SR. CLAUDIO FOLMER, NO DIA 10/10, CFE MEMORANDO SICOE Nº 304/2023. ORDEM DE COMPRA 4008/2023.
737,14
20/11/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO PALESTRA REALIZADO PELO SR. CLAUDIO FOLMER, NO DIA 10/10, CFE MEMORANDO SICOE Nº 304/2023. ORDEM DE COMPRA 4008/2023.LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/166162; 1/166163; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS.
737,14
27/11/2023
Pagamento de Empenho 16810/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
737,14
TOTAL
737,14
737,14
737,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
