3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
759 - Recursos Vinculados a Fundos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO N] 58/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 4004/2023.
719,64
719,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO N] 58/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 4004/2023.
719,64
23/11/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO N] 58/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 4004/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 101379 ANEXA E ATESTADA PELO 2ºSGTO RICARDO GASTRING.
719,64
27/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016815/2023
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
719,64
TOTAL
719,64
719,64
719,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
