| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 16815 | Data de lançamento: | 20/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO N] 58/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 4004/2023. | 719,64 | 719,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO N] 58/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 4004/2023. | 719,64 | ||
| 23/11/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO N] 58/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 4004/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 101379 ANEXA E ATESTADA PELO 2ºSGTO RICARDO GASTRING. | 719,64 | ||
| 27/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016815/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 719,64 | ||
| TOTAL | 719,64 | 719,64 | 719,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
