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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072

Dados do Empenho

Número do empenho:	16828	Data de lançamento:	20/11/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
484.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PÁTIO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1586/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº07/2022.	1,55	750,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PÁTIO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1586/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº07/2022.	750,20
27/11/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PÁTIO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1586/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº07/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		750,20
05/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016828/2023 GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 - 18115			750,20
TOTAL		750,20	750,20	750,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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