| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 16838 | Data de lançamento: | 20/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERTO HIDRÁULICOS REALIZADOS NA REDE D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE FAZENDA ITAÍBA CFE.DFD SAPMA Nº006/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº97/2023. | 120,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERTO HIDRÁULICOS REALIZADOS NA REDE D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE FAZENDA ITAÍBA CFE.DFD SAPMA Nº006/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº97/2023. | 1.200,00 | ||
| 29/11/2023 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERTO HIDRÁULICOS REALIZADOS NA REDE D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE FAZENDA ITAÍBA CFE.DFD SAPMA Nº006/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº97/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE AGRICULTURA VANDERLEI S DE SOUZA. | 1.200,00 | ||
| 04/12/2023 | Pagamento de Empenho 16838/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
