Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704002395084864 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2148/2023.
0,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2023
VALOR REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704002395084864 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2148/2023.
1.600,00
23/11/2023
VALOR REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704002395084864 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2148/2023. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.600,00
04/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704002395084864 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2148/2023. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.576,00
04/12/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16840/2023
24,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
