| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DEISE ALINE BELLINI |
| Número do empenho: | 16843 | Data de lançamento: | 20/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES,COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE BRASÍLIA-DF, SAÍDA DIA 20/11 E RETORNO DIA 23/11, CFE MEMORANDO SAP 561/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 92/2023. | 0,00 | 6.234,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES,COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE BRASÍLIA-DF, SAÍDA DIA 20/11 E RETORNO DIA 23/11, CFE MEMORANDO SAP 561/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 92/2023. | 6.234,26 | ||
| 20/11/2023 | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES,COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE BRASÍLIA-DF, SAÍDA DIA 20/11 E RETORNO DIA 23/11, CFE MEMORANDO SAP 561/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 92/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUC HENRIQUE A HENTGES E FISCAL DE CONTRATO CLARETE SOLDIN. | 6.234,26 | ||
| 29/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016843/2023 DEISE ALINE BELLINI - 32375 | 6.234,26 | ||
| TOTAL | 6.234,26 | 6.234,26 | 6.234,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
