Nome do Credor: CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16852
Data de lançamento:
21/11/2023
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 2º SMART CITIES PARK, EM NOVA PETRÓPOLIS-RS, COM SAÍDA DIA 22/11 ÀS 06:00 HRS E RETORNO DIA 24/11 ÀS 20:00 HRS, CFE MEMORANDO SS 2234/2023.
0,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 2º SMART CITIES PARK, EM NOVA PETRÓPOLIS-RS, COM SAÍDA DIA 22/11 ÀS 06:00 HRS E RETORNO DIA 24/11 ÀS 20:00 HRS, CFE MEMORANDO SS 2234/2023.
900,00
21/11/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 2º SMART CITIES PARK, EM NOVA PETRÓPOLIS-RS, COM SAÍDA DIA 22/11 ÀS 06:00 HRS E RETORNO DIA 24/11 ÀS 20:00 HRS, CFE MEMORANDO SS 2234/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
900,00
06/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16852/2023
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA - 4310
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
