| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDINA LICIANI SCHNUR DALLANORA |
| Número do empenho: | 16855 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 2º SMART CITIES PARK, EM NOVA PETRÓPOLIS-RS, COM SAÍDA DIA 22/11 ÀS 06:00 HRS E RETORNO DIA 24/11 ÀS 20:00 HRS, CFE MEMORANDO SS 2235/2023. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 2º SMART CITIES PARK, EM NOVA PETRÓPOLIS-RS, COM SAÍDA DIA 22/11 ÀS 06:00 HRS E RETORNO DIA 24/11 ÀS 20:00 HRS, CFE MEMORANDO SS 2235/2023. | 900,00 | ||
| 21/11/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 2º SMART CITIES PARK, EM NOVA PETRÓPOLIS-RS, COM SAÍDA DIA 22/11 ÀS 06:00 HRS E RETORNO DIA 24/11 ÀS 20:00 HRS, CFE MEMORANDO SS 2235/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 900,00 | ||
| 30/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16855/2023 EDINA LICIANI SCHNUR DALLANORA - 22627 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
