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Exercício: 2023
Nome do Credor: EDINA LICIANI SCHNUR DALLANORA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16855	Data de lançamento:	21/11/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 2º SMART CITIES PARK, EM NOVA PETRÓPOLIS-RS, COM SAÍDA DIA 22/11 ÀS 06:00 HRS E RETORNO DIA 24/11 ÀS 20:00 HRS, CFE MEMORANDO SS 2235/2023.	0,00	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 2º SMART CITIES PARK, EM NOVA PETRÓPOLIS-RS, COM SAÍDA DIA 22/11 ÀS 06:00 HRS E RETORNO DIA 24/11 ÀS 20:00 HRS, CFE MEMORANDO SS 2235/2023.	900,00
21/11/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 2º SMART CITIES PARK, EM NOVA PETRÓPOLIS-RS, COM SAÍDA DIA 22/11 ÀS 06:00 HRS E RETORNO DIA 24/11 ÀS 20:00 HRS, CFE MEMORANDO SS 2235/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		900,00
30/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16855/2023 EDINA LICIANI SCHNUR DALLANORA - 22627			900,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00