| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 16856 | Data de lançamento: | 22/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OUTROS, CARTUCHO HP 122 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 61/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 4019/2023. | 30,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | OUTROS, CARTUCHO HP 122 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 61/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 4019/2023. | 120,00 | ||
| 29/11/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 61/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 4019/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 210 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT RICARDO GASTRING. | 120,00 | ||
| 06/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016856/2023 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
