3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
759 - Recursos Vinculados a Fundos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, CARTUCHO HP 122
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 61/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 4019/2023.
30,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2023
OUTROS, CARTUCHO HP 122
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 61/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 4019/2023.
120,00
29/11/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 61/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 4019/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 210 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT RICARDO GASTRING.
120,00
06/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016856/2023
MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
