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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16858	Data de lançamento:	22/11/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 24/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 154/23 E CONTRATO Nº 152-2023.	0,00	1.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 24/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 154/23 E CONTRATO Nº 152-2023.	1.600,00
14/12/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 24/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 154/23 E CONTRATO Nº 152-2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 306 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.		1.600,00
15/12/2023	Pagamento de Empenho 16858/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.600,00
TOTAL		1.600,00	1.600,00	1.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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