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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072

Dados do Empenho
Número do empenho: 16863 Data de lançamento: 22/11/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 156 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DE BALANÇA, 04 BUCHAS TIRANTES, PINO DE BALANÇA E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO PLACA IXM 9604 FROTA 186, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 522/2023, PARECER JURÍDICO Nº 396/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 156-2023. 0,00 3.460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DE BALANÇA, 04 BUCHAS TIRANTES, PINO DE BALANÇA E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO PLACA IXM 9604 FROTA 186, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 522/2023, PARECER JURÍDICO Nº 396/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 156-2023. 3.460,00
07/12/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DE BALANÇA, 04 BUCHAS TIRANTES, PINO DE BALANÇA E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO PLACA IXM 9604 FROTA 186, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 522/2023, PARECER JURÍDICO Nº 396/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 156-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50.255.470 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 3.460,00
12/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016863/2023 WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790 3.460,00
TOTAL 3.460,00 3.460,00 3.460,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.