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Exercício: 2023
Nome do Credor: BLUBRINK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16872	Data de lançamento:	23/11/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	36 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	CARRINHO DE BEBÊ ATÉ 15 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CARRINHOS DE BEBÊS DESTINADOS PARA A CRECHE PÔR DO SOL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 36/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 89/2023 E MEMORANDO SE 1454/2023.	547,00	8.205,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2023	CARRINHO DE BEBÊ ATÉ 15 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CARRINHOS DE BEBÊS DESTINADOS PARA A CRECHE PÔR DO SOL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 36/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 89/2023 E MEMORANDO SE 1454/2023.	8.205,00
20/12/2023	CARRINHO DE BEBÊ ATÉ 15 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CARRINHOS DE BEBÊS DESTINADOS PARA A CRECHE PÔR DO SOL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 36/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 89/2023 E MEMORANDO SE 1454/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 90 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		8.205,00
27/12/2023	Pagamento de Empenho 16872/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.205,00
TOTAL		8.205,00	8.205,00	8.205,00
SALDO A PAGAR				0,00