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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TECNOLIVE TECNOLOGIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16873 Data de lançamento: 23/11/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 40A 18,00 90,00
25.00 FIO PARALELO 2,5MM 4,25 106,25
25.00 FIO FLEXIVEL 1,5MM AZUL 1,00 25,00
25.00 FIO FLEXIVEL 1,5MM PRETO 1,00 25,00
25.00 FIO FLEXIVEL 1,5MM VERMELHO 1,00 25,00
25.00 FIO FLEXIVEL 1,5MM VERDE 1,00 25,00
25.00 FIO FLEXIVEL 2,5MM AZUL 2,00 50,00
25.00 FIO FLEXIVEL 2,5MM PRETO 2,00 50,00
25.00 FIO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO 2,00 50,00
25.00 FIO FLEXIVEL 2,5MM VERDE 2,00 50,00
10.00 LÂMPADA ECONÔMICA 100W LED 17,00 170,00
20.00 LÂMPADA LED BULBO 20W 15,00 300,00
10.00 LÂMPADA LED POTÊNCIA 90W 10,00 100,00
2.00 TORNEIRA ELÉTTRICA 220V 5500W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2177/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45-2023. 129,67 259,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2023 DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 40A FIO PARALELO 2,5MM FIO FLEXIVEL 1,5MM AZUL FIO FLEXIVEL 1,5MM PRETO FIO FLEXIVEL 1,5MM VERMELHO FIO FLEXIVEL 1,5MM VERDE FIO FLEXIVEL 2,5MM AZUL FIO FLEXIVEL 2,5MM PRETO FIO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO FIO FLEXIVEL 2,5MM VERDE LÂMPADA ECONÔMICA 100W LED LÂMPADA LED BULBO 20W LÂMPADA LED POTÊNCIA 90W TORNEIRA ELÉTTRICA 220V 5500W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2177/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45-2023. 1.325,60
20/12/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 322 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.325,60
28/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16873/2023 TECNOLIVE TECNOLOGIA LTDA - 33538 1.325,60
TOTAL 1.325,60 1.325,60 1.325,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.