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Exercício: 2023
Nome do Credor: CS MOTORES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16876	Data de lançamento:	23/11/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	LONA PRETA 150 MICRAS 6X100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2174/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2023.	6,40	64,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2023	LONA PRETA 150 MICRAS 6X100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2174/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2023.	64,00
20/12/2023	LONA PRETA 150 MICRAS 6X100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2174/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 141 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		64,00
27/12/2023	Pagamento de Empenho 16876/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			64,00
TOTAL		64,00	64,00	64,00
SALDO A PAGAR				0,00