| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 16877 | Data de lançamento: | 23/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PINCEL 10CM | 15,36 | 76,79 |
| 5.00 | ROLO LÃ 30CM | 43,40 | 217,01 |
| 5.00 | ROLO ESPUMA 10CM | 7,16 | 35,82 |
| 2.00 | EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA | 39,95 | 79,91 |
| 2.00 | FITA ZEBRADA ROLO 100M | 13,21 | 26,42 |
| 10.00 | LÂMINA PARA SERRA DE ARCO FERRO | 9,09 | 90,87 |
| 5.00 | LAPIS CARPINTEIRO | 2,45 | 12,24 |
| 10.00 | VASSOURÃO GARI 40 CM CABO LONGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2176/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2023. | 36,01 | 360,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | PINCEL 10CM ROLO LÃ 30CM ROLO ESPUMA 10CM EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA FITA ZEBRADA ROLO 100M LÂMINA PARA SERRA DE ARCO FERRO LAPIS CARPINTEIRO VASSOURÃO GARI 40 CM CABO LONGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2176/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2023. | 899,15 | ||
| 11/12/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2176/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 050.406.102 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 899,15 | ||
| 14/12/2023 | Pagamento de Empenho 16877/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 899,15 | ||
| TOTAL | 899,15 | 899,15 | 899,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
