| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 16878 | Data de lançamento: | 23/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALVENARITE 5 LITROS | 32,36 | 32,36 |
| 2.00 | BARRA DE FERRO 5/8 (BARRA 12M) | 173,64 | 347,27 |
| 2.00 | PREGO 12 x 12 C/ CABEÇA | 26,23 | 52,46 |
| 3.00 | PREGO GALVANIZADO 17X27 | 29,30 | 87,90 |
| 3.00 | PREGO GALVANIZADO 19X39 | 25,83 | 77,50 |
| 2.00 | FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M) | 15,56 | 31,11 |
| 2.00 | FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2176/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2023. | 48,22 | 96,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | ALVENARITE 5 LITROS BARRA DE FERRO 5/8 (BARRA 12M) PREGO 12 x 12 C/ CABEÇA PREGO GALVANIZADO 17X27 PREGO GALVANIZADO 19X39 FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M) FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2176/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2023. | 725,03 | ||
| 11/12/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SERETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2176/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 050.404.915 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 725,03 | ||
| 14/12/2023 | Pagamento de Empenho 16878/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 725,03 | ||
| TOTAL | 725,03 | 725,03 | 725,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
