Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: I P E R G S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16882 |
Data de lançamento: |
23/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS PREVIDÊNCIA |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3190.13.40.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ENCARGOS PATRONAIS IPERGS NOVEMBRO/2023 |
0,00 |
524,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2023 |
ENCARGOS PATRONAIS IPERGS NOVEMBRO/2023 |
524,20 |
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| 23/11/2023 |
ENCARGOS PATRONAIS IPERGS NOVEMBRO/2023 LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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524,20 |
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| 27/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016882/2023
I P E R G S - 1520 |
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524,20 |
| TOTAL |
524,20 |
524,20 |
524,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
