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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	16897	Data de lançamento:	24/11/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ARAME QUEIMADO Nº 18	24,55	49,09
1.00	ALVENARITE 5 LITROS	32,36	32,36
3.00	FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M)	15,56	46,67
6.00	FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M)	48,22	289,30
10.00	CIMENTO 50 KG	37,80	378,00
150.00	TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REFORMA NO SALÃO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA CFE.MEMORANDO SAP Nº 564/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023.	0,71	106,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2023	ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M) FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) CIMENTO 50 KG TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REFORMA NO SALÃO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA CFE.MEMORANDO SAP Nº 564/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023.	901,46
15/12/2023	ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M) FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) CIMENTO 50 KG TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REFORMA NO SALÃO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA CFE.MEMORANDO SAP Nº 564/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50.286.675 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		901,46
20/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16897/2023 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973			901,46
TOTAL		901,46	901,46	901,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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