| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 16901 | Data de lançamento: | 24/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | Pintor / pintura 2 demãos | 13,28 | 996,00 |
| 25.00 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria | 72,59 | 1.814,75 |
| 25.00 | Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE PINTURO DE MUROS E POSTES E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO SALÃO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA CFE.MEMORANDO SAP Nº566 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02-2022. | 36,29 | 907,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2023 | Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE PINTURO DE MUROS E POSTES E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO SALÃO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA CFE.MEMORANDO SAP Nº566 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02-2022. | 3.718,12 | ||
| 05/12/2023 | VALOR REFERENTE PINTURO DE MUROS E POSTES E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO SALÃO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA CFE.MEMORANDO SAP Nº566 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/74 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI. | 3.718,12 | ||
| 08/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16901/2023 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973 | 3.718,12 | ||
| TOTAL | 3.718,12 | 3.718,12 | 3.718,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
