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Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	16901	Data de lançamento:	24/11/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
75.00	Pintor / pintura 2 demãos	13,28	996,00
25.00	Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria	72,59	1.814,75
25.00	Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE PINTURO DE MUROS E POSTES E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO SALÃO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA CFE.MEMORANDO SAP Nº566 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02-2022.	36,29	907,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2023	Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE PINTURO DE MUROS E POSTES E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO SALÃO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA CFE.MEMORANDO SAP Nº566 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02-2022.	3.718,12
05/12/2023	VALOR REFERENTE PINTURO DE MUROS E POSTES E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO SALÃO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA CFE.MEMORANDO SAP Nº566 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/74 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI.		3.718,12
08/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16901/2023 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973			3.718,12
TOTAL		3.718,12	3.718,12	3.718,12
SALDO A PAGAR				0,00