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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16903 Data de lançamento: 24/11/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
450.00 CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SEC. DA SAÚDE PARA AS CIDADES DE SANTA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2153/2023 CREDENCIAMENTO 37/2023. 4,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SEC. DA SAÚDE PARA AS CIDADES DE SANTA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2153/2023 CREDENCIAMENTO 37/2023. 1.800,00
24/11/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SEC. DA SAÚDE PARA AS CIDADES DE SANTA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2153/2023 CREDENCIAMENTO 37/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 313 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CESAR CONSTANTINO. 1.800,00
29/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16903/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 1.697,40
29/11/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16903/2023 43,20
29/11/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 16903/2023 59,40
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 24/11/2023 43,20 8642/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 24/11/2023 59,40 8642/2023 Lançada
TOTAL   102,60