| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 16912 | Data de lançamento: | 24/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | Eletricista | 20,48 | 71,68 |
| 14.50 | Encanador | 19,25 | 279,12 |
| 25.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2250/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. | 16,71 | 417,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2023 | Eletricista Encanador Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2250/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. | 768,55 | ||
| 29/11/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2250/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 768,55 | ||
| 04/12/2023 | Pagamento de Empenho 16912/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 768,55 | ||
| TOTAL | 768,55 | 768,55 | 768,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
