Nome do Credor: MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16913
Data de lançamento:
24/11/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AUXILIO SAÚDE REF. CONSULTA DE EMERGENCIA REALIZADO EM PACIENTE DA SEC DA SAUDE SOB CARTÃO SUS Nº704702722053838 CFE. MEMORANDO INTERNO 2140/2023.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2023
VALOR REFERENTE AUXILIO SAÚDE REF. CONSULTA DE EMERGENCIA REALIZADO EM PACIENTE DA SEC DA SAUDE SOB CARTÃO SUS Nº704702722053838 CFE. MEMORANDO INTERNO 2140/2023.
300,00
30/11/2023
VALOR REFERENTE AUXILIO SAÚDE REF. CONSULTA DE EMERGENCIA REALIZADO EM PACIENTE DA SEC DA SAUDE SOB CARTÃO SUS Nº704702722053838 CFE. MEMORANDO INTERNO 2140/2023. LIQUIDADO CFME NF 139/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
300,00
07/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16913/2023
MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA - 29310
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
