Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16914
Data de lançamento:
24/11/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DONAREN RETARD 150 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.13.0000079-2, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 314/2023.ORDEM DE COMPRA 4027/2023.
130,57
130,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DONAREN RETARD 150 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.13.0000079-2, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 314/2023.ORDEM DE COMPRA 4027/2023.
130,57
29/11/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.13.0000079-2, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 314/2023.ORDEM DE COMPRA 4027/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 44.125 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
130,57
04/12/2023
Pagamento de Empenho 16914/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
130,57
TOTAL
130,57
130,57
130,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
