Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	16923	Data de lançamento:	24/11/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
29.90	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NOS CAMINHÕES Nº133,111 E 130 CFE.DFD SO Nº31/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2022.	80,00	2.392,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NOS CAMINHÕES Nº133,111 E 130 CFE.DFD SO Nº31/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2022.	2.392,00
30/11/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NOS CAMINHÕES Nº133,111 E 130 CFE.DFD SO Nº31/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2022. LIQUIDADO CFE. NF 689 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		2.392,00
08/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016923/2023 RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI - 29782			2.392,00
TOTAL		2.392,00	2.392,00	2.392,00
SALDO A PAGAR				0,00